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Execução Orçamentária
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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
2.300.000,00
Total Atualizado
2.300.000,00
Total Empenhado
1.081.108,51
Total Liquidado
679.969,55
Total Pago
646.969,13
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0083
2026
33901400
MAICON FELIPE ALVES DA CRUZ
XXX.148.176-XX
77.000,00
0,00
77.000,00
583,94
583,94
583,94
Visualizar Empenho
0067
2026
33901400
SAMUEL CAETANO DA SILVA
XXX.428.356-XX
77.000,00
0,00
77.000,00
583,94
583,94
583,94
Visualizar Empenho
0157
2026
33903900
SGP COMERCIO DE VEICULOS, AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.
13.562.503/0001-00
90.000,00
15.000,00
105.000,00
460,00
460,00
460,00
Visualizar Empenho
0142
2026
33901400
SAMUEL CAETANO DA SILVA
XXX.428.356-XX
77.000,00
0,00
77.000,00
583,94
583,94
583,94
Visualizar Empenho
0111
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
890.000,00
0,00
890.000,00
55.600,00
55.600,00
55.600,00
Visualizar Empenho
0060
2026
33903000
DAYANE ROSE DO CARMO DIAS COMERCIAL
51.198.839/0001-17
20.000,00
0,00
20.000,00
190,00
190,00
190,00
Visualizar Empenho
0088
2026
33903900
AGENCIA DE PUBLICIDADE JR LTDA
35.487.539/0001-00
50.000,00
0,00
50.000,00
1.055,10
1.055,10
1.055,10
Visualizar Empenho
0078
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
230.000,00
0,00
230.000,00
12.253,74
12.253,74
12.253,74
Visualizar Empenho
0095
2026
33903900
JMS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
07.795.128/0001-38
90.000,00
15.000,00
105.000,00
24.500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0117
2026
33901400
FABRICIO PEDRAS FONSECA
XXX.829.066-XX
77.000,00
0,00
77.000,00
583,94
583,94
583,94
Visualizar Empenho
1-10 de 94 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
821.487,18
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0105
01
0085
1
04/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.428.356-XX
SAMUEL CAETANO DA SILVA
583,94
Visualizar OP
0027
01
0014
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
48.575.459/0001-40
THIAGO HENRIQUE SILVA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
5.440,00
Visualizar OP
0029
01
0045
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
52.685.726/0001-09
52.685.726 VICLECIO BATISTA DOS SANTOS
30.360,00
Visualizar OP
0042
01
0007
8
04/02/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0482-08
BANCO DO BRASIL SA
9,76
Visualizar OP
0041
01
0007
7
03/02/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0482-08
BANCO DO BRASIL SA
8,40
Visualizar OP
0043
01
0007
9
04/02/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0482-08
BANCO DO BRASIL SA
13,08
Visualizar OP
0005
01
0007
2
20/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0482-08
BANCO DO BRASIL SA
31,15
Visualizar OP
0001
01
0007
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0482-08
BANCO DO BRASIL SA
8,40
Visualizar OP
0002
01
0001
1
20/01/2026
Despesa Orçamentária
36.263.466/0001-27
JOSE SILVA RAMOS 07046380619
523,85
Visualizar OP
0007
01
0003
1
22/01/2026
Despesa Orçamentária
00.487.928/0001-42
COPYCENTRO LTDA
365,00
Visualizar OP
1-10 de 221 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
821.487,18
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
0007/2026
1
00.000.000/0482-08 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
8,40
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
0001/2026
1
36.263.466/0001-27 - JOSE SILVA RAMOS 07046380619
20/01/2026
19/02/2026
20/01/2026
523,85
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0001/2026
2
36.263.466/0001-27 - JOSE SILVA RAMOS 07046380619
20/01/2026
19/02/2026
20/01/2026
2.619,25
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
0002/2026
1
29.474.101/0001-86 - A-S-P SERVICOS DE CONSULTORIA & ASSESSORIA EIRELI
20/01/2026
19/02/2026
20/01/2026
9.000,00
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0007/2026
2
00.000.000/0482-08 - BANCO DO BRASIL SA
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
31,15
Visualizar OP
6
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0046
/
00.360.305/0629-91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/01/2026
20/01/2026
579,95
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0003/2026
1
00.487.928/0001-42 - COPYCENTRO LTDA
12/01/2026
22/01/2026
22/01/2026
365,00
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
0004/2026
1
00.487.928/0001-42 - COPYCENTRO LTDA
12/01/2026
22/01/2026
22/01/2026
6,02
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
0010/2026
1
04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
17/01/2026
26/01/2026
22/01/2026
259,20
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0013
0009/2026
1
36.263.466/0001-27 - JOSE SILVA RAMOS 07046380619
23/01/2026
22/02/2026
26/01/2026
2.200,00
Visualizar OP
1-10 de 221 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
20.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0093
01
23/02/2026
Transferência Financeira
17.694.845/0001-27
MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA
20.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
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Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente